現(xiàn)在很多公司的員工長期出差，很少在公司。員工出差是公司業(yè)務的一部分，需要報銷出差費用。那么，公司員工稅務報銷有哪些規(guī)定呢？我們來看看上海聯(lián)貝財務的相關介紹吧，希望對*有所幫助！

首先，對于任何類型的購買和支出，包括購買商品和設備、差旅費、車費交際費等。，必須在事件發(fā)生前按照預算和費用審計權限的規(guī)定獲得權責人的書面批準。

其次，報銷人員必須取得完整、真實、合法的原始憑證(發(fā)票單位名稱必須正確)，報銷人員應整齊地粘貼在A4紙大小的粘性存單上，同類性質必須粘在一起。

請款單和費用及差旅費報銷申請表按原始憑證交易時間分類詳細填寫，并自行編號供參考。付款一般采用支票、轉賬、匯入員工賬戶等方式。，經(jīng)授權人員批準并經(jīng)財務部批準后才能付款。

再者，報銷以周為單位，附相關憑證，幾周內(nèi)不得粘在一起，否則財務部將退款。當月發(fā)生的費用應盡可能在當月報銷，不得超過發(fā)生月份的次月。逾期的，必須經(jīng)總經(jīng)理書面批準，否則財務部不予報銷。

此外，還應注意以下規(guī)定：

1.對于報銷過程中的填寫或計算錯誤，公司采取只減不加的方式。如果不寫小計數(shù)和總計數(shù)，報銷總額的20%將被扣除；對于加總錯誤，差額的50%將被扣除。

2.簽名規(guī)定：

①所有員工在任何憑單上簽字，表示完全同意憑單中包含的事項和金額，并履行誠實申報或認真審核的職責。

②所有簽名應同時注明日期。如果沒有注明日期，當有爭議時，未注明日期的員工將承擔不利結果。

3.財務審查結果應根據(jù)情況進行以下處理：

①退回報銷單(注明退回原因)。

②排除部分不合格，不合理，說明不完整金額后付款(附排除原因)。

③要求報銷人員補充說明或補充必要文件。

④支付(匯)款。

4.每周向員工匯款一次，每月后一周五不匯款。

5.每周向員工匯款后，差異表會給各部門主管、秘書或助理發(fā)電子郵件。如有疑問，可向各部門秘書或助理查詢。

6.報銷流程前，所有文件未完成的，必須在進入報銷流程前完成手續(xù)。

以上是員工費用報銷的基本內(nèi)容。企業(yè)在報銷員工費用時，需要公司財務人員進行審核，費用報銷的工作量占會計工作量的70%以上。這還是一件很重要的事情，值得企業(yè)會計關注！想了解更多關于公司財稅的知識，請立即關注聯(lián)貝。

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