企業所得稅季報時間和申報流程？

提問人：匿名
2022-03-06 22:13

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  王依高級HR顧問
  中經慧稅 • 聯貝財務

  1.登陸系統進入信息提示區(1)登錄成功后，點擊“網上拓展”進入省國稅局企業所得稅年度納稅網上申報系統溫馨提示主頁面(2)點擊左上角“我要申報”→“企業所得稅年度申報”如下圖，進入年度申報相應模塊。(3)在申報區域可以看到信息提示、準期應申報稅種、本月已申報稅種，點擊“我要申報”2.進入電子表單下載頁面(1)進入企業所得稅年報電子表單下載頁面(2)錄入校驗碼，點擊“下載申報表”，彈出企業所得稅年度申報表下載提示框，點擊“保存”，將企業所得稅電子表單保存到本機。3.填寫并提交財務報表電子表單，打開下載的PDF格式的電子報表，可以看到相應的財務報表。首先應點擊“版本校驗”以確認下載的電子版單已是最新版本，確認無誤后即可進入表單填寫。財務報表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業年度所得稅申報軟件填寫報務報表數據并導出數據文件(文件為XML或RAR格式)，然后再點擊“導入”按鈕，選擇對應的XML或RAR文件，即可自動填寫財務報表。導入申報數據后，可以點擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財務報表數據。用戶也可以先關閉文件，稍后再進行上傳財務報表文件的操作。但是，當用戶再次打開PDF表單文件繼續編輯時請注意點擊“版本檢查”，確認表單為最新版本。確認后即可繼續編輯并進行數據上傳。確認PDF導入電子數據無誤后，即可提交申報表。點擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點擊“提交”，如果校驗通過，則完成電子表單提交。

  引用資料：外資公司原來在這注冊更有優勢

  解決時間：2022-04-08 15:12
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  張金宇資深財稅專家
  聯貝財務#1樓
  2022-04-08 14:32

  企業應當自月份或者季度終了之日起十五日內，向稅務機關報送預繳企業所得稅納稅申報表，預繳稅款。例如第1季度的企業所得稅，應在4月15日前申報繳納。

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  裴紫玲銷售經理
  聯貝財務#2樓
  2022-04-08 13:52

  1.登陸系統進入信息提示區(1)登錄成功后，點擊“網上拓展”進入省國稅局企業所得稅年度納稅網上申報系統溫馨提示主頁面(2)點擊左上角“我要申報”→“企業所得稅年度申報”如下圖，進入年度申報相應模塊。(3)在申報區域可以看到信息提示、準期應申報稅種、本月已申報稅種，點擊“我要申報”2.進入電子表單下載頁面(1)進入企業所得稅年報電子表單下載頁面(2)錄入校驗碼，點擊“下載申報表”，彈出企業所得稅年度申報表下載提示框，點擊“保存”，將企業所得稅電子表單保存到本機。3.填寫并提交財務報表電子表單，打開下載的PDF格式的電子報表，可以看到相應的財務報表。首先應點擊“版本校驗”以確認下載的電子版單已是最新版本，確認無誤后即可進入表單填寫。財務報表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用企業年度所得稅申報軟件填寫報務報表數據并導出數據文件(文件為XML或RAR格式)，然后再點擊“導入”按鈕，選擇對應的XML或RAR文件，即可自動填寫財務報表。導入申報數據后，可以點擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存財務報表數據。用戶也可以先關閉文件，稍后再進行上傳財務報表文件的操作。但是，當用戶再次打開PDF表單文件繼續編輯時請注意點擊“版本檢查”，確認表單為最新版本。確認后即可繼續編輯并進行數據上傳。確認PDF導入電子數據無誤后，即可提交申報表。點擊“請輸入密碼”，按提示錄入登錄密碼，點擊“提交”，如果校驗通過，則完成電子表單提交。